资料介绍
体业务软件操作流程：
1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、 选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
3、 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。
4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
6、 记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
7、 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、 存盘后自动在总账中生成凭证。
体业务软件操作流程：
1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
3、 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
4、 在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。
5、 进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。
6、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。