资料介绍
第一篇 内部控制的基础
第一章 总则
第二章 机构及岗位职责
第三章 内部控制方法
第四章 内部控制基础工作
第五章 授权体系概述
第六章 附则
第二篇 供应生产销售内部控制制度
第一章 供应内部控制制度
第二章 生产内部控制制度
第三章 销售内部控制制度
第三篇 资金内部控制制度
第一章 内控概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 业务授权
第四章 管理制度
第四篇 财务会计内部控制制度
第一章 会计核算内部控制制度
第五篇 全面预算制度
第一章 概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 业务授权
第四章 管理制度
第六篇 内部审计制度
第一章 内控概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 授权体系
第四章 管理制度
第七篇 投资内部控制制度
第一章 内控概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 授权体系
第四章 管理制度
第八篇 子公司（企业）内部控制制度
第一章 内控概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 授权体系
第四章 管理制度

某公司内部控制制度全集内容简介：
一、为了加强***股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规，制定本制度。
二、内部控制是指公司董事会、经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。