资料介绍
一、申购制度
为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，部门主管填写《采购申请表》，属工程类的采购项目需附上工程合同或报价表。并经各部门经理（主管）审批，后移交总经办文员统计汇总，再经有关领导一并审批后编制《申购总清单》，最终交由采购专职采购负责人进行采购。
办公物品由文员负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。


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